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山西省体育局2018年度部门预算

发布时间:2018-02-09 10:22来源:经济处字体 [ ]
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2018年省级预算已经省十三届人大一次会议审查批准,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)、《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》(晋财省直预201617号)和《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(晋财省直预201642号)等规定,现将省体育局2018年部门预算相关内容向社会公开。

一、  省体育局主要职能

山西省体育局为正厅级建制,是山西省人民政府的直属机构,内设办公室、人事处、政策法规处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处(体育市场管理处)、科技教育处八个内设机构,以及机关党委和离退休人员工作处。省体育局主要职能是:

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

二、省体育局机构设置情况

山西省体育局2018年纳入部门预算有行政单位1家,直属事业单位有25家(均不是参公单位),这些直属事业单位分别是副厅级(山西体育职业学院)建制的单位有1家,正处级建制的单位有24家;财政补助事业单位23家,经费自理事业单位2家。部门预算单位共有编制1880名,其中运动员编制760名。

截止2017年底,山西省体育局实有在职人员1287人,其中:局机关在职人员51人,运动队实有在职人数378人,所属事业单位 25 家在职人员858人;离退休人员 634人,其中:离休人员18人、退休人员616人。

具体单位如下:

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三、2018年度省体育局部门预算报表

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四、2018年度省体育局预算情况说明

(一)2018年度省体育局预算数据变动情况及原因

山西省体育局2018年度预算收入124480.59万元,比2016年27618.79万元增加96861.8万元,增长350.7%,主要原因是政府性基金预算纳入省体育局2018年部门预算编制管理。

1、2018年省体育局预算基本情况

全部预算中,一般公共预算资金24738.19万元,比2017年25988.28万元减少1250.09万元,下降4.8%,主要原因是2017年全运会决赛年,一般公共预算安排机关本级第十三届全运会奖金支出,2018年无相关项目预算;纳入预算管理的政府性基金预算98104.49万元,是政府性基金预算纳入省体育局2018年预算编制管理,2017年实际下达政府性基金预算54918.79万元,2018年比2017年增加43185.7万元,增长78.6%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出,用于偿还财政借款、支付二青会射击馆建设资金以及体育彩票公益金支出安排二青会组(筹)委会运行经费支出增加;纳入财政专户管理的事业收入1167.17万元,是山西体育职业学院非税收入征收教育收费安排的支出,比2017年1187.47万元减少20.3万元,下降1.7%;其他资金470.74万元,比2017年443.04万元增加27.7万元,增长6.3%,原因是山西省体育局后勤服务中心增加水费、电费、取暖费等支出。

2、2018年省体育局预算重点支出安排情况

2018年“教育”支出2734.47万元,主要是山西体育职业学院高等职业教育经费,比2017年2654.94万元增加79.53万元,原因是养老保险缴费和职业年金缴费等人员经费支出增加;“文化体育与传媒“支出20299.3万元,主要用于各单位人员支出、公用支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出,比2017年21894.53万元减少1595.23万元,原因是行政事业单位工资增资、基本养老保险单位缴费基数调整,以及项目支出预算压减一般性项目支出同时减少了全运会决赛年奖金支出;“社会保障和就业”支出2335.8万元,主要用于行政事业单位离休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出等,比2017年2125.71万元增加210.09万元,原因是行政事业单位工资增资、基本养老保险单位缴费基数调整;“医疗卫生与计划生育”支出1006.53万元,主要用于医疗保险缴费及公费医疗经费,比2017年943.61万元增加62.92万元,原因是行政事业单位工资增资、基本养老保险单位缴费基数调整;“城乡社区”支出63680万元,是太航片区(原射击射箭中心、摔柔中心及太航晋阳街南片区)国有土地出让收入安排的支出,主要用于偿还财政借款、山西射击射箭训练基地建设支出以及二青会场馆维修改造费用;“其他支出”34424.49万元,主要用于全民健身、体育竞赛、训练体育场馆维修改造及青会组(筹)委会运行经费支出

3、2018年省体育局一般公共预算项目支出安排情况

2018年省体育局一般公共预算项目支出预算6701.77万元,主要包括:一般行政管理事务(体育)162万元,主要是运动训练及管理综合业务费;运动项目管理 1077.24万元,主要是运动训练管理经费927.24万元,二青会组委会运行经费150万元;体育训练1636.53万元,主要是运动员训练经费1636.53万元;体育场馆3680万元,主要包括山西体育中心体育场馆运行经费 2700 万元,大型体育场馆免费、低收费开放补助资金980万元;群众体育 20万元,主要是群众体育竞赛费和健身气功活动经费;其他体育支出 126万元,主要包括退役运动员职业转换培训经50万元、财务运行管理费38万元、体育市场检查10万元、体育宣传文史信息费8万元、五龙沟基地国有资产有偿使用收入安排的运行维护费20万元等。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2018年度省体育局“三公”经费一般公共预算资金安排135.2万元,比 2017年117.27 万元增加17.93万元,增长15.3%。主要原因是局直属事业单位财务人员编制2017年度“三公”经费预算过程中,未填报“省级行政事业单位三公经费支出预算表”,实际发生相关费用,造成“三公”经费统计出现误差,在编制2018年部门基本支出预算的过程中按照规定编报了相应表格数据 。其中:因公出国(境)费用60万元,与上年持平;公务接待费0元,比上年减少0.47万元,公务用车运行维护费75.2万元,比上年增加18.4万元,主要原因是局直属部分事业单位财务人员编制2017年预算过程中,漏编“省级行政事业单位三公经费支出预算表”,实际发生相关费用,造成统计数据不准确;公务用车购置费0元,上一年度也无相关经费支出。2018年我局贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制“三公”经费支出,压缩因公出国出境组团数量及人数,进一步压减因公出国费用、公务接待费和公务用车运行费。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

山西省体育局2018年机关运行经费财政拨款预算307.71万元,比2017年预算251.54万元增加56.17万元,增长22.3%,主要原因是按照2018年省级部门预算支出编制政策,通过调减部门项目支出中的单位运转经费,专项业务费等部门经费类支出,适当调整提高省直一般行政厅局公用经费定额标准,省体育局(一般厅局)局机关人均定额调整增加9,600元等。

(四)政府采购情况

2018年山西省体育局局机关及所属事业单位政府采购预算总额15218.03万元,其中:政府采购货物预算12829.5万元、政府采购工程预算2249万元、政府采购服务预算139.53万元。

(五)其他说明

    1、政府购买服务指导性目录

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2、国有资产占有使用情况

(1)车辆情况

2018年山西省体育局局机关及所属事业单位占有车辆62辆,其中:行政单位局机关公车制度改革后定向化车辆编制3辆实有3辆、离退休干部管理机构用车编制数2辆实有2辆;所属事业单位一般公务用车编制数39辆,实有数32辆,编制内实有数26辆。

(2)房屋情况

2018年山西省体育局局机关及所属事业单位占有使用的办公用房面积为227659.77平方米。

3、绩效管理情况

2018年省体育局实行绩效目标管理的项目157个,涉及一般公共预算当年拨款6243.77万元。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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